化隆县国土资源局2015年决算情况说明
第一部分 化隆县国土资源局概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）贯彻执行有关国土资源工作的方针政策和法律法规，拟定国土资源规划，经批准后组织实施。

（二）开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议，参与拟定涉及国土资源的调控政策和措施，拟定并组织实施国土领域资源节约集约利用的政策措施。

（三）承担优化配置土地资源的责任。编制和实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项计划、规划。参与报省、市政府审批的设计土地的相关规划的审核。

（四）承担保护和合理利用矿产资源的责任。依法管理矿产资源的开发、利用和保护调节处理采矿纠纷，查处违法探矿、采矿行为。

（五）承担规范国土资源管理秩序的责任。拟定土地资源、矿产资源管理、保护和合理利用办法并监督实施。

（六）负责指导监督土地登记、房屋登记、林权登记、草原登记等不动产登记工作。

（七）承担全县耕地保护责任。

（八）承担节约集约利用土地资源的责任。

（九）承担规范国土资源市场秩序的责任。

（十）承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任

（十一）依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。

（十二）负责测绘地理信息工作。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数43人，其中在职人员38人，离休人员0人，退休人员5人，其他人员0人。

第二部分 化隆县国土资源局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 化隆县国土资源局2015年度部门决算情况说明

一、关于国土资源局2015年度部门决算收支情况总体说明

2015年度收支总决算13917.46万元，比2014年收支均有所降低。主要原因是：财政拨款收入下降 。其中：

（一）收入总计 13917.46 万元。包括：

1、财政拨款收入 936.20万元，为县财政当年拨付资金。

2、其他收入 208.41万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入和上级主管部门收入。

3、上年结余结转2835.32万元。结余情况说明：

（二）支出总计 1668.35 万元。包括：

1、基本支出和项目支出1668.35万元

2、结转下年2767.13 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既财政拔款结转和结余。

二、关于化隆县国土资源局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。国土资源局2015年度财政拨款支出1575.13万元，占本年支出总计的94.41 %。2015年决算数比2014年增加，主要原因：工资增长。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年国土资源局财政拨款用于以下方面：国土资源事务支出372.32万元，占81.72 %。。社会保障和就业支出83.22万元，占18.17%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出 1668.35万元。其中：

1、工资福利支出 298.90 万元。其中：基本工资 68.37万元、津贴补贴174.98 万元、奖金37.30 万元。

2、对个人和家庭的补助 1202.97 万元。其中：退休费 83.22 万元

3、商品和服务支出 154.9 万元。其中：办公费 18.44 万元、水费 1万元、手续费 0.03万元、邮电费 6.39 万元、取暖费16.23 万元、差旅费 20.92 万元、维修（护）费 20.94 万元、租赁费 0 万元、培训费5.95万元、公务接待费4.22万元、劳务费 16.47 万元、电费 10.5 万元、公务用车运行维护费13.93 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费接待批次为55批次，接待人次为 295 人，财政拨款支出预算为6万元，其中：公务用车运行费预算14万元，公务接待费预算 6万元。支出决算为18.22万元，完成预算的 91 %，其中：公务用车运行费支出决算为13.93万元，完成预算的99 %；公务接待费支出决算为4.22万元，完成预算70.3 %.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

公务用车运行费支出决算为13.93 万元，完成预算的 99 %；公务接待费支出决算为4.22 万元，完成预算的 70.3 %，具体情况如下：

1、公务用车运行费支出13.93 万元。其中：公务用车运行费支出 13.93 万元，公务用车保有量为3辆。

2、公务接待费支出4.22万元。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数与2014年决算数相比公务用车运行费增加0.05万元，公务接待费增加1.74万元，主要原因是：土地执法、环保执法力度加强，公务用车下乡频繁。接待费增加的主要原因是2015年承担的项目较多。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。