|
年度
|
合计
|
因公出国出经费
|
公务接待费
|
公务用车购置运行费
|
|
合计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
本年预算数
|
27.53
|
3.28
|
5.35
|
18.9
|
|
18.9
|
|
|
|
|
部门公开表6
|
|
部门收支总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2018年预算数
|
项目（按功能分类）
|
2018年预算数
|
|
一.一般公共预算拨款收入
|
1093.78
|
一.一般公共服务支出
|
|
|
（一）经费拨款收入
|
1093.78
|
二.外交支出
|
|
|
（二）专项收入
|
|
三.国防支出
|
|
|
（三）行政事业性收费收入
|
|
四.公共安全支出
|
859.20
|
|
（四）罚没收入
|
|
五.教育支出
|
|
|
（五）国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
|
（六）其他收入
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
二.政府性基金预算拨款收入
|
|
八.社会保障和就业支出
|
90.76
|
|
三.上级补助收入
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
75.21
|
|
四、事业收入
|
|
十.节能环保支出
|
|
|
其中：教育收费收入
|
|
十一.城乡社区支出
|
|
|
五.事业单位经营收入
|
|
十二.农林水支出
|
|
|
六.下级单位上缴收入
|
|
十三.交通运输支出
|
|
|
七.其他收入
|
|
十四.资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五.商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六.金融支出
|
|
|
|
|
十七.援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八.国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九.住房保障支出
|
68.61
|
|
|
|
二十.粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一.预备费
|
|
|
|
|
二十二.其他支出
|
|
|
|
|
二十三.转移性支出
|
|
|
|
|
二十四.债务还本支出
|
|
|
|
|
二十五.债务付息支出
|
|
|
|
|
二十六.债务发行费用支出
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
1093.78
|
本 年 支 出 合 计
|
1093.78
|
|
|
|
|
|
|
八.用事业基金弥补收支差额
|
|
二十七.结转下年
|
|
|
九.上年结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
1093.78
|
支 出 总 计
|
1093.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
部门及功能科目名称
|
资金来源
|
|
|
总计
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
上级补
助收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入
|
下级单位
上缴收入
|
其他
收入
|
用事业基金弥补的收支差额
|
|
|
类
|
款
|
项
|
金额
|
其中：教育收费
|
|
|
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
|
|
|
合计
|
1093.78
|
|
1093.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1093.78
|
|
1093.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
化隆回族自治县人民检察院
|
1093.78
|
|
1093.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
859.20
|
|
859.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04
|
|
检察
|
859.20
|
|
859.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
04
|
01
|
行政运行（检察）
|
736.20
|
|
736.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
04
|
99
|
其他检察支出
|
123.00
|
|
123.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
90.76
|
|
90.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
90.76
|
|
90.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
72.53
|
|
72.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
18.23
|
|
18.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
75.21
|
|
75.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
75.21
|
|
75.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
36.60
|
|
36.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
38.61
|
|
38.61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
68.61
|
|
68.61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
68.61
|
|
68.61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
02
|
住房公积金
|
68.61
|
|
68.61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
单位：万元
|
|
科目编码
|
部门及功能科目名称
|
总计
|
基本
支出
|
项目
支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对下级单位补助支出
|
其他 支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1093.78
|
970.78
|
123.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1093.78
|
970.78
|
123.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
化隆回族自治县人民检察院
|
1093.78
|
970.78
|
123.00
|
|
|
|
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
859.20
|
736.20
|
123.00
|
|
|
|
|
|
|
04
|
|
检察
|
859.20
|
736.20
|
123.00
|
|
|
|
|
|
204
|
04
|
01
|
行政运行（检察）
|
736.20
|
736.20
|
0
|
|
|
|
|
|
204
|
04
|
99
|
其他检察支出
|
123.00
|
0
|
123.00
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
90.76
|
90.76
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
90.76
|
90.76
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
72.53
|
72.53
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
18.23
|
18.23
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
75.21
|
75.21
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
75.21
|
75.21
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
36.60
|
36.60
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
38.61
|
38.61
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
68.61
|
68.61
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
68.61
|
68.61
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
02
|
住房公积金
|
68.61
|
68.61
|
|
|
|
|
|
第三部分 化隆县人民检察院2018年度部门预算情况说明
一、关于化隆县人民检察院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
化隆县人民检察院2018年财政拨款收支总预算1093.78万元，比2017年减少525.32万元，主要是因为监察体制改革后，我院部分人员转隶，相应的经费减少。收入全部是一般公共预算拨款1093.78万元；支出包括：公共安全支出859.2万元，社会保障和就业支出90.76万元，医疗卫生与计划生育支出75.21万元，住房保障支出68.61万元。
二、关于化隆县人民检察院2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
化隆县人民检察院2018年一般公共预算当年拨款1093.78万元,比2017年减少525.32万元，主要是因为监察体制改革后，我院部分人员转隶，相应的经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构及具体使用情况。
1、公共安全支出859.2万元，占79%，主要用于检察院干警工资及日常工作方面的支出。
2、社会保障和就业支出90.76万元，占8%，主要用于检察院退休人员的开支。
3、医疗卫生与计划生育支出75.21万元，占7%，主要用于检察人员医疗补助支出。
4、住房保障支出68.61万元，占6%，主要用于为检察干警缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等开支。
三、关于化隆县人民检察院2018年一般公共预算基本支出情况说明
化隆县人民检察院2018年一般公共预算基本支出970.78万元，其中：
人员经费826.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗保险补助费、其他工资福利支出；
公用经费143.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
四、关于化隆县人民检察院2018年“三公”经费预算情况说明
化隆县人民检察院2018年“三公”经费预算数为27.53万元，比2017年增加11.71万元，其中：因公出国（境）费3.28万元，增加0.47万元；公务用车购置及运行费18.9万元，增加10.8万元；公务接待费5.35万元，增加0.44万元。2018 年“三公”经费预算比2017年增加主要是司法体制改革后人员经费增加。
五、关于化隆县人民检察院2018年政府性基金预算支出情况的说明
化隆县人民检察院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于化隆县人民检察院2018年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，化隆县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结余等；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。化隆县人民检察院收支总预算1093.78万元。
七、关于化隆县人民检察院2018年部门收入预算情况说明
化隆县人民检察院2018年收入均为一般公共预算拨款收入1093.78万元。
八、关于化隆县人民检察院2018年部门支出预算情况说明
化隆县人民检察院2018年支出预算1093.78万元，其中：基本支出970.98万元，占89%；项目支出123万元，占11%。
九、关于化隆县人民检察院项目支出预算情况的说明
1、一般公共服务公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2018年预算数为123万元，比2017 年减少42万元，下降25%。主要是监察体制改革后，部分人员转隶，经费相应减少。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2018年化隆县人民检察院机关运行经费财政拨款预算970.78万元，比2017年预算增加103万元，增长11%。主要是司法改革后人员经费增加。
（二）2018年政府采购有59万元，院内围墙20万，车库、锅炉房修建27万元、院内硬化12万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年7月底，化隆县人民检察院共有车辆7辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2018年化隆县人民检察院专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款123万元。
第四部分 名词解释
一、收入类
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、支出类
（一）公共安全支出(类)检察(款)行政运行(检察)(项):指人民裣察院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出,如办公费、手续费、水费、电费、邽电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。
(二)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):指人民检察院用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他项目支出,主要包括检务保障专项屮所含的办公及业务装备经费,用于办公设备购置、房屋大型修缮等
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于行政事业单位离退休人员养老保险缴费的支出
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指指用于行政事业单位离退休人员离退休工资的支出。
(五)医疗卫生与计划生育支出(类)政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
三、其他
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（四）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
