第一部分 谢家滩乡政府概况

一、主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，纪委的监督，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位一个。单位年末人员编制人数31人其中在职人员34人，退休人员7人。

第二部分 谢家滩乡2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分谢家滩乡2015年度部门决算情况说明

一、关于谢家滩乡2015年度部门决算收支情况总体说明

谢家滩乡2015年度收支总决算4,538,250.27万元，比2014年收支均有所增长。主要原因是：收入与支出随之增加工资调整所引起医疗保险、住房公积金都有所增长，人员经费增加。其中：

（一）收入总计4,538,250.27万元。包括：

1、财政拨款收入4,384,007.2万元，为县财政当年拨付资金。

2、其他收入154,243.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、其他收入。

（二）支出总计4,538,250.27万元。

二、关于谢家滩乡人民政府公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出4,314,545.2万元。其中：

1、工资福利支出3,389,535.00万元。其中：基本工资380，034.00万元、津贴补贴2,430,838.00万元、奖金422,585.00万元、其他工资福利支出156,078.00万元。

2、对个人和家庭的补助702,745.2万元。其中：退休费406,143.2万元、抚恤金223,588.00万元、其他对个人和家庭的补助支出28,014.00万元、奖励金45,000.00万元。

3、商品和服务支出222,265.00万元。其中：办公费57,542.03万元、邮电费8,718.00万元、电费10,268.62万元、取暖费35,712.00万元、差旅费5,390.00万元、维修（护）费4,700.00万元、会议费20,500.00万元、培训费10,391.00万元、公务接待费28,855.00万元、劳务费18,300.00万元、公务用车运行维护费21,888.35万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，其中：公务用车运行费预算4万元，公务接待费预算5万元，其中：公务用车运行费支出决算为21,888.35万元；公务接待费支出决算为28，855.00万元。

2015年度“三公”经费支出决算数比2014年决算数有所减少，主要原因是：开支节源，控制费用。