第一部分 化隆县残疾人联合会概况

一、 主要职能

（一） 残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（二） 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（三） 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四） 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五） 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六） 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（七） 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八） 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

二、 部门决算单位构成

第一部分 　单位人员构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位一个。单位年末人员编制人数9人，其中在职人员8人，同工同酬1名，退休人员6人。

第二部分 化隆县残疾人联合会2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 化隆县残疾人联合会2015年度部门决算情况说明

一、关于化隆县残疾人联合会2015年度部门决算收支情况总体说明

化隆县残疾人联合会2015年度收支总决算640.41万元，比2014年收支均有所增长。主要原因是：彩票公益金项目中康复这一项资金有所增长。上级主管部门扶持残疾人康复力度加大。其中：

（一）收入总计640.41万元。包括：

1、财政拨款收入597.23万元，为县财政当年拨付资金。

2、其他收入43.18万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。是“残疾人之家”收入和利息收入。

（二）支出总计375.94万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出266.95万元，主要用于残疾人联合会正常运转、开展残疾人服务发生的基本支出。

2、项目支出108.99万元，主要用于残疾人实用技术培训，残疾人无障碍改造、残疾人托养服务、残疾人康复训练等方面的支出。

3、结转下年265.49万元，是2014、2015两个年度的康复训练资金结余，因没有合适的承接主体无法实施。还有一部分项目资金正在实施中。

二、关于化隆县残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。化隆县残疾人联合会2015年度财政拨款支出375.94万元。2015年决算数比2014年增加，主要原因：工资调整所引起医疗保险、住房公积金都有所增长。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年化隆县残疾人联合会财政拨款用于以下方面：行政运行94.31万元，占25.08%；一般公共服务（类）支出54.28万元，占14.44%；残疾人康复支出22.96，占6.16%；残疾人就业和扶贫8.3万元，占2.2%；其他残疾人事业支出87.08万元，占23.16%.专项支出108.99万元，占支出29%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出375.94万元。其中：

1、工资福利支出66.61万元。其中：基本工资53.288万元、津贴补贴13.322万元。

2、对个人和家庭的补助249万元。其中：退休费54.28万元、其他对个人和家庭的补助支出194.72万元。

3、商品和服务支出57.99万元。其中：办公费3.83万元、水费0.13万元、电费0.4万元、邮电费0.46万元、取暖费3.57万元、差旅费2.58万元，培训费2.8万元、公务接待费1万元、劳务费39万元、公务用车运行维护费2.98万元、其他商品和服务支出1.24万元。

4、其他资本性支出2.34万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.05万元，其中：公务用车运行费预算3万元，公务接待费预算1.05万元。支出决算为3.98万元，完成预算的98%，其中：公务用车运行费支出决算为2.98万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算95%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

公务用车运行费支出决算为2.98万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算95%，具体情况如下：

1、公务用车运行费支出2.98万元。其中：公务用车运行费支出2.98万元，公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出1万元。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比2014年决算数有所减少，主要原因是：开支节源，控制费用。