第一部分 化隆县档案局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全县档案工作规范性文件和档案事业发展规划，并负责组织实施、监督、检查。

（二）依法对全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

（三）组织、指导全县档案理论、档案科研、档案学术活动和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实施档案管理标准化、科学化和现代化。

（四）制定全县档案工作人员建设规划；组织、指导全县档案专业教育和培训工作；负责全县档案专业技术职务的评聘工作。

（五）集中统一管理和接收、征集县级机关、团体、企事业单位和乡镇的重要档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整和安全。

（六）积极开发馆藏档案资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案资料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

（七）承办县委、县政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括预算单位一个。单位年末人员编制人数17人，其中在职人员9人，退休人员8人。

第二部分 化隆县档案局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 化隆县档案局2015年度部门决算情况说明

一、关于化隆县档案局2015年度部门决算收支情况总体说明

2015年度收支总决算161.95万元，比2014年收支均有所增长。主要原因是：工资调整所引起医疗保险、住房公积金都有所增长，人员经费增加。其中：

（一）收入总计161.95万元，为县财政当年拨付资金。

（二）支出总计158.94万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出106.19万元，主要用于档案局正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出52.75万元，主要用于退休人员经费和服务所发生的工作支出。

（三）结转下年3.01万元（重点档案抢救和保护费），为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既财政拨款结转和结余。

二、关于化隆县档案局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。化隆县档案局2015年度财政拨款支出161.95万元。2015年决算数比2014年增加，主要原因：工资调整所引起医疗保险、住房公积金都有所增长，人员经费增加。

　　（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年化隆县档案局财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出106.19万元，占66.81%；社会保障和就业(类)支出52.75万元，占33.19%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出158.94万元。其中：

工资福利支出89.70万元。

　 2、对个人和家庭的补助52.75万元。

商品和服务支出16.49万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

1、公务用车运行费支出3万元,公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出1.35万元。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位退休(款)

（1）事业单位离退休:指用于所属事业单位退休方面的支出。

（2）退休人员管理机构:指用于退休人员管理机构方面的支出。

　(三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。