第一部分 化隆县移民安置局概况

一、主要职能

化隆县移民安置局为国家在我县境内黄河水电建设和库区移民生产生活服务；组织、协调、实施电站建设中移民搬迁安置及后期扶持工作等。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位一个。单位年末人员编制人数16人，其中在职人员12人，退休人员10人。

第二部分 化隆县移民安置局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　 第三部分 化隆县移民安置局2015年度部门决算情况说明

一、关于化隆县移民安置局2015年度部门决算收支情况总体说明

化隆县移民安置局2015年度收支总决算646.05万元，比2014年收支均有所减少。主要原因是：移民建设项目减少。

（一）收入总计646.05万元。财政当年拨款收入639.89万元，上年结转6.16万元

（二）支出总计339.42万元。包括：

1、基本支出222.42万元，其中人员经费211.16，日常公用经费11.26主要用于移民局正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

2、项目支出117万元，主要用于我县甘都农场移民安置区6座提灌站及1座人饮泵站灌溉电费、李家峡库区盘龙曲玛村及乱疙瘩移民安置点共5座提灌站灌溉电费、群科日兰村移民安置点1座提灌站灌溉电费、15座提灌站维修维护费用及守护人员工资、各移民安置点灌溉渠道及其他基础设施维修维护费用。

3、结转下年306.63万元，为本年度政府性基金预算收入资金，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既财政拨款结转和结余。

二、关于化隆县移民安置局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出339.42万元。其中：

1、工资福利支出129.94万元。其中：基本工资27.88万元、津贴补贴81.54万元、奖金15.42万元、其他工资福利支出5.10万元。

2、对个人和家庭的补助81.22万元。其中：退休费63.10万元、其他对个人和家庭的补助支出18.12万元。

3、商品和服务支出128.26万元。其中：办公费0.5万元、水费0.36万元、电费108.17万元、取暖费0.25万元、维修（护）费3.76万元、公务接待费0.97万元、公务用车运行维护费2.23万元、其他商品和服务支出12.02万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算执行控制数为5.10万元，其中：公务用车运行费预算3.00万元，公务接待费预算2.10万元。支出决算数为3.20万元，完成预算的62.74%，其中：公务用车运行费支出决算为2.23万元，完成预算的74.33%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算46.19%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

1、公务用车运行费支出2.23万元。其中：公务用车运行费支出2.23万元，公务用车保有量为2辆。

2、公务接待费支出0.97万元。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比2014年决算数有所减少，主要原因是：来人来访的减少及能一次办完的工作不跑第二次，并且尽量开支节源，控制费用。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类)教育(款)

1、教育:指所属学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。