一、部门决算单位构成

（一）所属单位。机关设行政单位1个，事业单位7个（其中：全额补助事业单位5个，差额补助事业单位0个，自收自支事业单位2个）。

（二）人员构成。行政编制8人，事业编制101人，实有在职人数109人，离休人数1人，退休人数29人。

第二部分 化隆县交通运输局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 化隆县交通运输局主要职责

（一）贯彻执行有关交通运输的方针政策和法律法规，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划并组织实施。

（二）拟订全县交通发展的中长期发展规划并组织实施，组织起草政府规章草案，参与拟订物流业发展规划，指导全县公路、水路行业体制改革工作。

（三）承担全县公路运输市场监管责任。执行并监督全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责交通运输行政执法行为的监督管理，负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，维护道路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序;承担水上交通安全监管责任。

（四）负责提出公路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，承担县级交通基础设施建设项目立项审查及重大科技项目的申报工作，监督实施有关规费政策。

（五）承担公路建设市场监管责任。贯彻实施全县公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导监督交通运输基础设施管理和维护，指导农村公路建设、养护和管理工作。

（六）指导全县公路运输行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

（七）负责全县交通运输信息化建设工作，监测分析运行情况，发布相关信息，指导全县公路运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）负责道路客货、危险货物运输，汽车维修、汽车驾驶学校和危险货物运输从业人员上岗资格以及驾驶员培训管理工作。

（九）负责城市公共交通、出租汽车等城市客运及道路客货运输。

（十）承担跨县道路运输及交通基础设施等的协调职责。

（十一）负责局机关和直属事业单位的网上名称管理工作。

（十二）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

第四部分 收支预算总表说明（表1

（一）收入情况。交通运输局本年度预算总收入为840万元。

（二）支出情况。本年度支出预算840万元。

其中：按支出项目类别：1、基本支出840万元，包括：人员经费支出672万元，公用经费支出17.5万元；商品服务支出109万元；其他支出41.5万元。

按支出功能分类科目：交通支出840万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出672万元，商品和服务支出109万元，对个人和家庭的补助支出4万元。其他支出55万元

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源。一般预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）。一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括交通运输部门在职人员工资、公用经费等基本支出和交通运输部门对全系统专项业务等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括交通运输部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

(三)支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映交通运输部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中项反映基本支出预算安排情况。

(四)项目支出预算表说明（表4）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映交通运输部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

(五)“三公”经费支出预算表说明（表5）

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，其中：公务用车运行费预算9万元，公务接待费预算6万元。支出决算为12.3万元，完成预算的82%，其中：公务用车运行费支出决算为8.5万元，完成预算的94.44%；公务接待费支出决算为3.5万元，完成预算58.33%。公务用车保有量为3辆。

2、公务接待费支出3.5万元。

（二）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比2014年决算数有所增加，主要原因是：“三公”经费的控制数从9万元增加到15万元，增加了一辆执法车。