一、部门基本情况

（一）所属单位。机关设行政单位1个，事业单位32个（其中：全额补助事业单位33个，差额补助事业单位0个，自收自支事业单位0个）。

（二）人员构成。行政编制3人，事业编制2138人，实有在职人数2141人，离休人数0人，退休人数1210人。

（三）主要职能

研究制定全县教育事业发展规划、计划和重要规章制度，检查监督各乡、镇人民政府及教育行政部门贯彻执行党和国家关于教育工作方针、政策以及有关法规情况；统筹规划、协调、指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部同外部的关系，努力办好各级各类学校，全面提高教育质量；综合管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育和社会力量办学等工作，规划、指导扫除青壮年文盲；负责局属学校领导班子建设，负责农村中小学校长的选拔任用和管理，负责乡（镇）中心学校干部管理,统筹规划并指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设,负责教师全员培训工作；负责制定各级各类学校招生计划,并检查、监督计划完成的情况,负责高校、中专以及高中、初中、小学招生工作；组织实施各级各类教师资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和考核工作；按照国家的就业政策，负责做好师范院校毕业生的就业分配工作，参与制定全县毕业生就业计划及组织实施工作；监测各乡（镇）人民政府贯彻教育经费“三个增长”执行情况，会同有关部门拟定教育事业经费计划和危房改造专款使用计划；负责全县中小学收费管理工；管理局属事业单位有关工作，负责同外地教育部门经验交流工作。指导全县有关教育的学会、协会、基金会等社团工作；负责勤工俭学和校办产业；指导、协调学校后勤改革和管理工作；协调指导学校的环境治理和安全工作；承办县委、县政府交办的其它工作。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指教育部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如营养餐、助学金等项目支出。

（一）收入情况。教育局本年度预算总收入为22283万元。

（二）支出情况。本年度支出预算22283万元。

其中：

按支出项目类别：1、基本支出20775万元，包括：人员经费支出19544万元，公用经费支出1231万元；2、项目支出1508万元，包括：商品服务支出1508万元；

按支出功能分类科目：教育支出22283万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出19483万元，商品和服务支出2739万元，对个人和家庭的补助支出61万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源。一般预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）。一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括教育部门在职人员工资、公用经费等基本支出和教育部门对全系统专项业务等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括教育部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

三、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映教育部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明（表4）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映教育部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

五、“三公”经费支出预算表说明（表5）

本表按资金来源编制，反映教育部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的经费支出预算安排情况（因财政部门上年决算数尚未批复，仅公开2016年预算数）。

二二0一六年四月二十日