化隆县政协办2017年部门预算编制说明及名词解释
一、部门基本情况
（一）所属单位。机关设行政单位1个。
（二）人员构成。行政编制11人，事业编制1人，实有在职人数12人。
（三）政协工作职责：
（1）负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议、党组会议、双周协商座谈会、主席办公会、秘书长会议、秘书长办公会等重要会议的会务工作。
（2）负责区政协常委会会议、主席会议、主席办公会、秘书长会议、秘书长办公会的记录、纪要起草，编排会议及工作日程。
（3）负责区政协常委年中视察和全委年终视察的组织协调服务保障工作
（4）负责全委培训、报告会、专题讲座的服务保障工作。
（5）负责日常文件收发、传阅、拟办、催办及管理工作
（6）负责机要文件收发、传阅及管理工作。
（7）政协信息化建设管理工作。
（8）责调查研究、政协信息、委员意见与建议、社情民意专报、政协情况通报等政协文稿的排版、印刷、报送和发放工作。
二、收支预算总表说明
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指先为为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）收入情况。政协办本年度预算总收入为223比上年增加71，增加47万元，原因是工资增加.
（二）支出情况。本年度支出预算223比上年增加71，增加47万元，原因是工资增加。其中：
按支出项目类别：1、基本支出185包括：人员经费支出156万元，公用经费支出29；2、项目支出38万元，包括商品服务支出18万元，个人家庭支出20万元。
按支出功能分类科目：一般公共服务支出223万元
按支出经济分类科目：工资福利支出134万元，商和服务支出52，对个人和家庭的补助支出37万元。
三、支出预算分类汇总表说明
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映政协部门年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源。一般预算财政拨款收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源有偿使用收入。
（二）支出科目（支出功能分类科目）。一般公共服务，指反映政协办提供一般公共服务的支出，包括政协办部门在职人员工资、公用经费等基本支出和政协办部门对全市系统专项业务等方面的项目支出。
四、支出预算总表说明
本表按功能分类科目编制，反映政协办部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中人员经费、公用经费反映基本支出预算安排情况。
五、项目支出预算表说明
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映政协办部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
六、“三公”经费支出预算表说明
本表按资金来源编制，反映政协办部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的经费支出预算安排情况（因财政部门上年决算数尚未批复，仅公开2017年预算数）。
七、部门预算名词解释
(一) 一般公共预算财政拨款（补助）收入：是指经费拨款收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入。
(二) 一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(三) 社会保障和就业支出：指离休人员工资、退休人员住房补贴、机关事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。
(四) 医疗卫生与计划生育支出：指机关事业单位人员的医疗保险和计划生育保险方面的支出。
(五) 住房保障支出：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。
(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八) “三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
