人事局2017年部门预算编制说明及名词解释
一、部门基本情况
（一）所属单位。机关设行政单位1个。
（二）人员构成。行政编制15人，事业编制17人，实有在职32人
（三）人事局工作职责：
(1)贯彻执行有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。
(2)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施。建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
(3)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。
(4)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金；编制全县社会保险基金预决算草案。
(5)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
(6)负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。
(7)负责机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。
(8)组织实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法的实施工作；参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
(9)负责全县拉面经济发展的宏观指导，拟定拉面经济发展规划，协调解决有关重大问题，拟订促进拉面经济发展的有关政策和措施。
(10)会同有关部门提出军队转业干部安置和培训计划并组织实施；负责部分企业军队转业干部解困维稳和自主择业军队转业干部管理服务工作。
(11)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施。负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。
(12)负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制。监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关方面的重大案件。
（13）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。
（14）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、收支预算总表说明
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指先为为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）收入情况。人事局本年度预算总收入为562万元，比上年增加294万元，增加110%，增加的主要原因是人员工资、项目增加。
（二）支出情况。本年度支出预算562万元，比上年增加294万元，增加110%，增加的主要原因是人员工资、项目增加。其中：
按支出项目类别：1、基本支出496万元，包括：人员经费支出477万元，公用经费支出19万元；2、项目支出66
万元，包括：商品服务支出66万元。
按支出功能分类科目：一般公共服务支出562万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出410万元，商品和服务支出103万元，对个人和家庭的补助支出49万元。
三、支出预算分类汇总表说明
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映人事局年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源。一般预算财政拨款收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源有偿使用收入。
（二）支出科目（支出功能分类科目）。一般公共服务，指反映人事局提供一般公共服务的支出，包括人事局部门在职人员工资、公用经费等基本支出和人事局部门对全市系统专项业务等方面的项目支出。
四、支出预算总表说明
本表按功能分类科目编制，反映人事局部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中人员经费、公用经费反映基本支出预算安排情况。
五、项目支出预算表说明
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映人事局部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
六、“三公”经费支出预算表说明
本表按资金来源编制，反映人事局部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的经费支出预算安排情况（因财政部门上年决算数尚未批复，仅公开2017年预算数）。
七、部门预算名词解释
(一) 一般公共预算财政拨款（补助）收入：是指经费拨款收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入。
(二) 一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(三) 社会保障和就业支出：指离休人员工资、退休人员住房补贴、机关事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。
(四) 医疗卫生与计划生育支出：指机关事业单位人员的医疗保险和计划生育保险方面的支出。
(五) 住房保障支出：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。
(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八) “三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
