城管局2017年部门预算编制说明

 一、部门基本情况

（一）所属单位。机关设行政单位1个

（二）人员构成。行政编制5人，事业编制33人，实有在职38人

（三）城管局工作职责：

（1)抓好执法大队及所属事业单位的精神文明建设，负责执法队伍的建设及管理，制定有关规章制度并指导实施；对执法情况进行检查和考核。

（2）协助工商部门行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照经营的行政处罚权。

（3）协助公安交通运输部门行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占人行道和公共场所行为的行政处罚权。

（4）根据有关城市供水、排水、节水等政策法规，制定城市供排水管理方案，承担对全县供排水的监督管理。

（5)抓好执法大队及所属事业单位的精神文明建设，负责执法队伍的建设及管理，制定有关规章制度并指导实施；对执法情况进行检查和考核。

（6）协助工商部门工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照经营的行政处罚权。

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指先为为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（一）收入情况。城管局本年度预算总收入为921万元，比上年增加396万元，增加75%，增加的主要原因是人员工资、项目增加。

（二）支出情况。本年度支出预算921万元，比上年增加396万元，增加75%，增加的主要原因是人员工资、项目增加。其中：

按支出项目类别：1、基本支出388万元，包括：人员经费支出380万元，公用经费支出8万元；2、项目支出533

万元，包括：商品服务支出533万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出37万元，城乡社区支出584万元，农林水支出300万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出327万元，商品和服务支出556万元，对个人和家庭的补助支出38万元。

三、支出预算分类汇总表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映城管局市场监管局年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源。一般预算财政拨款收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源有偿使用收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）。一般公共服务，指反映城管局提供一般公共服务的支出，包括城管局部门在职人员工资、公用经费等基本支出和城管局部门对全市系统专项业务等方面的项目支出。

四、支出预算总表说明

本表按功能分类科目编制，反映城管局部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中人员经费、公用经费反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映城管局部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、“三公”经费支出预算表说明

本表按资金来源编制，反映城管局组织部部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的经费支出预算安排情况（因财政部门上年决算数尚未批复，仅公开2017年预算数）。