一、部门基本情况

（一）所属单位。机关设行政单位1个。

（二）人员构成。行政编制3人，事业编制9人，实有在职人数12人，遗属人数1人。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（一）收入情况。移民安置局本年度预算总收入为269万元，比上年增加41万元，增长17％，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款增长。

（二）支出情况。本年度支出预算269万元，比上年增加41万元，增长17％，增加的主要原因是人员工资。其中：

按支出项目类别：1、基本支出152万元，包括：人员经费支出128万元，公用经费支出10万元，个人家庭补助支出14万元；2、项目支出117万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出14万元，农林水支出255万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出127万元，商品和服务支出10万元，对个人和家庭的补助支出132万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映移民安置局年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源。一般预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）。一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括移民安置局在职人员工资、公用经费等基本支出和专项业务等方面的项目支出。

农林水事务支出，包括移民安置费等支出。

三、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映移民安置部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。

四、项目支出预算表说明（表4）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映移民安置部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

五、“三公”经费支出预算表说明

本表按资金来源编制，反映移民安置部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的经费支出预算安排情况（因财政部门上年决算数尚未批复，仅公开2017年预算数）。