一、部门基本情况

（一）所属单位。机关设事业单位1个。

（二）人员构成。行政编制4人，事业编制3人，实有在职人数7人，遗属1人。

（三）部门职能。（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全委各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

 （2）负责抓好管委党建工作、群众宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

 （3）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

 （4）执行国家行政机关的决定和命令。

 （5）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生事业 和财政、民政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

 （6）制定和组织实施村镇建设规划，经济和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

二、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指化隆县李家峡管委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（一）收入情况。化隆县李家峡管委会本年度预算总收入为103万元，比上年减少12万元，下降10％，减少的主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

（二）支出情况。本年度支出预算103万元，比上年减少12万元，下降10％，减少的主要原因是人员经费减少。其中：

按支出项目类别：1、基本支出101万元，包括：人员经费支出83万元，公用经费支出18万元；2、项目支出2万元，包括：商品服务支出2万元；

按支出功能分类科目：农林水支出103万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出72万元，商品和服务支出23万元，对个人和家庭的补助支出8万元。

三、支出预算分类汇总表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映化隆县李家峡管委会2017年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源。一般预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）。一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括化隆县李家峡管委会在职人员工资、公用经费等基本支出和化隆县李家峡管委会对全县系统专项业务等方面的项目支出。

文化体育与传媒支出，指反映政府在文化、文物、体育广播影视、新闻出版等方面的支出。

农林水支出，指反映政府在农林水事物方面的支出，包括农业支出、林业之出、水利支出、南水北调支出、扶贫支出、农业综合开发支出、其他农林水支出。

四、支出预算总表说明

本表按功能分类科目编制，反映化隆县李家峡管委会2017年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。

五、项目支出预算表说明

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映化隆县李家峡管委会2017年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、“三公”经费支出预算表说明

本表按资金来源编制，反映化隆县李家峡管委会2017年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的经费支出预算安排情况（因财政部门上年决算数尚未批复，仅公开2017年预算数）。

2017年，我管委会“三公”经费预算安排5.5万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费

　　2017年未安排因公出国（境）费用

二、公务接待费

　　2017年，拟安排公务接待费支出预算1.5万元。主要用于专项资金检查或开展业务需要开支的相关费用。

三、公务用车购置及运行维护费

　　2017年，拟安排公务用车运行费支出预算4万元，主要用于公务车辆正常运行、车辆维护、保养以保障工作的顺利开展。工作方面主要用于开展基层工作调研、专项资金监督检查等公务活动所发生的费用。