一、部门基本情况

（一）所属单位。事业单位2个（其中：全额补助事业单位2个）。

（二）人员构成。行政编制6人，事业编制4人，实有在职人数10人，遗属人数0人。

（三）主要职责。贯彻落实党和政府关于残疾人工作的方针、政策;团结教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益;弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人;开展残疾人康复、教育、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防工作，指导残疾人劳动就业工作，协同司法部门为残疾人提供法律援助，协助有关部门制定并实施全县无障碍设施建设规划，扶助残疾人平等参与社会生活;协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理;指导和管理全县残疾人社团组织;开展残疾人事业的对外交流与合作;承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作;承担县委、县政府交办的其他工作。

二、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如残疾人康复等项目支出。

（一）收入情况。残联本年度预算总收入为268万元，比上年增加8万元，增长3％，增加的主要原因是财政拨款收入增长。

（二）支出情况。本年度支出预算268万元，比上年增加8万元，增长3％，增加的主要原因是人员工资。其中：

按支出项目类别：1、基本支出128万元，包括：人员经费支出100万元，公用经费支出18万元，个人家庭补助支出10万元；2、项目支出139万元；

按支出功能分类科目：一般公共服务支出11万元，社会保障和就业支出257万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出100万元，商品和服务支出40万元，对个人和家庭的补助支出128万元。

三、支出预算分类汇总表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映残联部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源。一般预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）。一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括残联部门在职人员工资、公用经费等基本支出和专项业务等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括残联部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

四、支出预算总表说明

本表按功能分类科目编制，反映残联部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。

五、项目支出预算表说明

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映残联部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、“三公”经费支出预算表说明

本表按资金来源编制，反映残联部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的经费支出预算安排情况（因财政部门上年决算数尚未批复，仅公开2017年预算数）。